内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金第七届人大

常委会第五十三次会议文件（四）

内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金人民政府

关于内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年1月至11月预算执行情况及2020年财政预算调整方案的

报 告

2020年12月28日在区七届人大常委会第五十三次会议上

区财政局局长 王俊英

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区七届人大常委会第五十三次会议报告关于内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年1月至11月预算执行情况及2020年财政预算调整方案,请予审查并批准。

一、2020年1-11月财政预算执行情况

2020年1-11月，面对风险挑战明显上升的复杂局面，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真执行区七届人大六次会议批准的预算，财政预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1-11月地方一般公共预算收入实现76477万元，占预算的82.3%，比去年同期减少1933万元，同口径增长4.5%。

1-11月，全区一般公共预算支出280371万元，占预算的95.6%，比去年同期减少23651万元，下降7.8%。

按支出级次划分，区本级一般公共预算支出253834万元，占预算的96.9%，比去年同期减少24214万元，下降8.7%；乡镇级财政支出26537万元，占预算的85.1%，比去年同期增加563万元，增长2.2%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，全区政府性基金收入实现60667万元，占预算的110.4%，比去年同期增加7818万元，增长14.8%。

1-11月，全区政府性基金支出126048万元，占预算的444.4%，比去年同期增加69364万元，增长122.4%。

按支出级次划分，区本级政府性基金支出93748万元，占预算的330.5%，比去年同期增加43754万元，增长87.5%；乡镇级政府性基金支出32300万元，比去年同期增加25610万元，增长382.8%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11月，全区国有资本经营预算收入0万元，全区国有资本经营预算支出0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-11月，全区社会保险基金收入33943万元，比去年同期增加9292万元，增长37.69%。

1-11月，全区社会保险基金支出14611万元，比去年同期增加371万元，增长2.48%。

二、2020年财政预算调整方案

（一）预算调整的原因

根据全区经济运行情况和“减税降费”政策全面实施以及疫情影响等因素，对财政收入项目进行了调整；由于收费政策的变化，调整了部分单位非税收入计划数；财政供养人员增减变化以及工资等支出标准的调整、晋职晋级；机构改革涉及单位和人员变动的变化；部分单位必须的项目支出；土地出让和配套费收入的变化等原因，对2020年财政预算进行了调整。

（二）全区地方一般公共预算调整情况

地方一般公共预算收入的调整。区七届人大六次会议批准全区地方一般公共预算收入为92965万元，调减6000万元，将全区地方一般公共预算收入拟调整为86965万元。

地方一般公共预算财力的调整。区七届人大六次会议批准全区地方一般公共预算财力为293188万元，拟调整为364862万元，调增71674万元，其中专项补助增加44661万元（含新增债券8600万元），可用财力增加27830万元（含上解增加817万元）。主要是地方公共财政预算收入减少6000万元，上级补助增加61891万元（一般性转移支付增加25830万元，专项转移支付增加36061万元），新增债券收入增加8600万元，调入资金增加8000万元，上解上级支出增加817万元后，全区实际可安排财力为364862万元。

地方一般公共预算支出的调整。区七届人大六次会议批准全区地方一般公共预算支出为293188万元,拟调整为364862万元,调增71674万元（含新增债券8600万元）。

1.人员支出拟调整为105380万元，调增4415万元。其中正常增人晋级、各项保险缴费、准供养人员（包括村社区干部工资、敬老院管理人员工资、遗属补助）调标等2281万元，单位上报其他人员经费2107万元，优秀公务员奖励27万元。

2.公用经费拟调整为26410万元，调增31万元，其中增人增加公用经费31万元。

3.项目支出拟调整为224472万元，调增58628万元，其中专项补助对应支出调增36061万元，切块资金调增22567万元。切块资金调整情况是：偿债准备金调整为16467万元，调增1870万元；人口普查经费调整为408万元，调增408万元；公共安全切块调整为436万元，调增418万元；社保切块调整为22789万元，调增6043万元；城乡社区切块调整为7493万元，调增7493万元；产业发展资金切块调整为4717万元，调增1717万元；目标考核切块调整为31657万元，调增3536万元；丧抚费调整为1082万元，调增1082万元。

4.新增债券支出拟调整为8600万元,调增8600万元。

调整后，全区当年一般公共预算收支平衡。

（三）全区政府性基金预算调整情况

区七届人大六次会议批准全区政府性基金收入为54930万元，拟调整为74936万元，调增20006万元。加上级补助增加106031万元（含新增债券81100万元，抗疫特别国债17200万元），上年结转使用3434万元，政府性基金总收入为184401万元，政府性基金支出拟调整为146401万元，调增118037万元，调入地方一般公共预算38000万元，调整后政府性基金收支平衡。

（四）全区国有资本经营预算调整情况

区七届人大六次会议批准全区国有资本经营收入为50万元，拟调整为100万元，调增50万元。区七届人大六次会议批准全区国有资本经营支出为50万元，拟调整为100万元，调增50万元；国有资本经营收支平衡。

（五）全区社会保险基金预算调整情况

区七届人大六次会议批准社会保险基金收入为27030.69万元，拟调整为35272.49万元，调增8241.8万元。区七届人大六次会议批准社会保险基金支出为16371.25万元，拟调整为16800.22万元，调增428.97万元。社会保险基金当年结余18472.27万元，调增7812.83万元。社会保险基金滚存结余69611.2万元，调增7812.83万元。另失业保险、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金均由市级统筹预算。

（六）区本级预算调整情况

区七届人大六次会议批准全区地方一般公共预算收入为92965万元，调减6000万元，全区地方一般公共预算收入拟调整为86965万元。

收入分项调整情况是：

--增值税17954万元，比年初预算调减1116万元；

--企业所得税7201万元，比年初预算调减897万元；

--个人所得税2205万元，与年初预算一致；

--资源税27万元，与年初预算一致；

--城建税5419万元，比年初预算调减221万元；

--房产税2881万元，与年初预算一致；

--印花税1054万元，与年初预算一致；

--城镇土地使用税1671万元，与年初预算一致；

--车船使用和牌照税2208万元，与年初预算一致；

--土地增值税10047万元，比年初预算调减1502万元；

--耕地占用税2499万元，与年初预算一致；

--契税15283万元，比年初预算调减2264万元；

--环保税33万元，与年初预算一致；

--国有资本经营收入39万元，与年初预算一致；

--行政性收费2262万元，与年初预算一致；

--罚没收入1848万元，与年初预算一致；

--国有资源（资产）有偿使用收入5310万元，与年初预算一致；

--专项收入6458万元，与年初预算一致；

--政府住房基金收入5万元，与年初预算一致；

--其他收入2197万元，与年初预算一致。

区本级地方一般公共预算收入86965万元，上级补助244716万元（含返还性收入5827万元，一般性转移支付补助213247万元，专项转移支付25642万元），调入资金38000万元，上年结转使用数714万元，新增债券收入8600万元，减去补助乡镇33507万元，区本级地方公共财政预算收入总计345488万元，减去上解市上14133万元，区本级地方公共财政预算支出拟安排331355万元，比区七届人大六次会议批准区本级地方公共财政预算支出261988万元，调增69367万元，调整后的区本级地方公共财政预算收支平衡。

支出分项调整情况是：

--一般公共服务支出36020万元，比年初预算增加12549万元，增长53.5%；

--国防支出676万元，比年初预算增加9万元，增长1.3%；

--公共安全支出15606万元，比年初预算增加50万元，增长0.3%；

--教育支出68260万元，比年初预算增加8775万元，增长14.8%；

--科学技术支出974万元，比年初预算增加139万元，增长16.6%；

--文化旅游体育与传媒支出2247万元，比年初预算增加315万元，增长16.3%；

--社会保障和就业支出56402万元，比年初预算增加7413万元，增长15.1%；

--卫生健康支出29629万元，比年初预算增加2618万元，增长9.7%；

--节能环保支出9161万元，比年初预算增加7385万元，增长415.8%，主要是专项转移支付大幅增加；

--城乡社区支出11392万元，比年初预算增加8438万元，增长285.6%;

--农林水支出50003万元，比年初预算增加8730万元，增长21.2%；

--交通运输支出6521万元，比年初预算增加4691万元，增长256.3%；

--资源勘探工业信息等支出871万元，比年初预算增加418万元，增长92.3%;

--商业服务业等支出4205万元，比年初预算增加235万元，增长5.9%；

--金融支出607万元，比年初预算增加449万元，增长284.2%；

—自然资源海洋气象等支出2752万元，比年初预算增加632万元，增长29.8%；

--住房保障支出9985万元，比年初预算增加1193万元，增长13.6%；

--粮油物资储备支出2697万元，比年初预算增加226万元，增长9.1%；

--灾害防治及应急管理支出2649万元，比年初预算增加2257万元，增长575.8%，主要是专项转移支付大幅增加；

--预备费3256万元，与年初预算一致；

--债务还本支出4623万元，与年初预算一致；

--债务付息支出11841万元，比年初预算增加1870万元，增长18.8%；

--债务发行费用支出3万元，与年初预算一致；

--其他支出975万元，比年初预算增加975万元；

区本级政府性基金收入为54930万元，拟调整为74936万元，调增20006万元。加上级补助增加106031万元（含新增债券98300万元），上年结转使用3434万元，政府性基金总收入为184401万元，补助乡镇37000万元，调入地方一般公共预算38000万元，区本级政府性基金支出拟调整为109401万元，调增81037万元，调整后区本级政府性基金收支平衡。

区本级国有资本经营预算、社会保险基金预算与全区预算调整方案一致。

（七）乡镇街道预算调整情况

区七届人大六次会议批准乡镇街道地方公共预算为31200万元，拟调整为33507万元，调增2307万元，主要是正常增人晋级、各项保险缴费、准供养人员（包括村社区干部工资、敬老院管理人员工资、遗属补助）等增加2096万元，公用经费增加179万元，项目人员经费增加32万元。乡镇政府性基金收入拟调整为37000万元，调增37000万元，原因是部分专项债券资金直接拨付到乡镇，由乡镇支付。对应安排政府性基金支出37000万元，乡镇政府性基金收支平衡。

（八）部门预算变动情况

全区136个区级预算单位全部纳入部门预算，对单位非税收入任务未做调整。区七届人大六次会议批准部门预算支出104038万元，调整预算为106177万元，调增全区区级各部门支出预算2139万元,其中正常增人晋级、各项保险缴费调增185万元，公用经费调减148万元，项目人员经费2075万元，优秀公务员奖励27万元。

（九）2020年政府债务限额调整情况

按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《四川省政府性债务管理办法》（川府发〔2015〕3号）和《四川省政府债务预算管理暂行办法》（川办发〔2016〕52号）等有关规定，地方政府债务实行限额管理，各级财政部门根据上级财政下达的新增一般债券和专项债券额度编制预算调整方案，并报人大常委会批准。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。

2020年地方政府债务新增情况。2020年我区新增地方政府债务89700万元，其中新增政府专项债务81100万元，新增政府一般债务8600万元。

2020年地方政府债务偿还情况。2020年我区到期债务53933万元，其中到期一般债券46230万元，到期专项债券7703万元。2020年已安排区级预算资金上缴政府债务到期本金8756万元，其中一般债券4623万元、专项债券4133万元；申报再融资债券偿还本金45177万元，其中一般债券41607万元、专项债券3570万元。
2020年地方政府债务新增限额及余额情况。2020年市财政下达我区新增限额89700万元，其中新增政府专项债务81100万元，新增政府一般债务8600万元。我区地方政府债务限额为582860万元，其中一般债务为399952万元，专项债务为182908万元；我区债务余额为511197万元，其中一般债务339140万元，专项债务172057万元。

以上预算调整方案，请予批准。

主任、各位副主任、各位委员，感谢您们长期以来对政府财政工作的支持和理解,我们将严格按照本次常委会批准的调整预算方案，克服财政面临的困难和压力，确保全区财政收支预算的圆满实现。

附件：1.调整预算方案表一-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年财政收入预算调整方案简表

2.调整预算方案表二-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年一般公共财政收支预算调整方案总表

3.调整预算方案表三-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年国有资产经营预算调整方案简表

4.调整预算方案表四-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年社保基金调整预算方案简表

5.调整预算方案表五-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2020年财政支出调整预算表

6.调整预算方案表六-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金区本级2020年财政支出调整预算表

7.调整预算方案表七-内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金区直单位2020年非税收入调整预算表