2021年11月26日

在区八届人大常委会第二次会议上

区财政局局长 王俊英

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区八届人大常委会第二次会议报告关于内江市365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2021年1-10月预算执行情况及2021年预算调整草案,请予审查并批准。

一、2021年1-10月预算执行情况

2021年1-10月，面对风险挑战明显上升的复杂局面，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真执行区七届人大八次会议批准的预算，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1-10月，地方一般公共预算收入实现79391万元，占预算的82.1%，比去年同期增加10221万元，增长14.8%。其中税务局入库52143万元，占预算的69.1%；财政局累计入库27248万元，占预算的128.3%。

1-10月，全区一般公共预算支出242910万元，占预算的81.7%，比去年同期减少11705万元，下降4.6%。

按支出级次划分，区本级一般公共预算支出219973万元，占预算的82.5%，比去年同期减少10480万元，下降4.5%；镇级一般公共预算支出22937万元，占预算的75.2%，比去年同期减少450万元，下降1.9%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-10月，全区政府性基金收入实现55746万元，占预算的63.3%，比去年同期增加5456万元，增长10.8%。

1-10月，全区政府性基金支出60818万元，占预算的105.4%，比去年同期减少54137万元，下降47.1%，其中新增专项债券比去年同期减少27100万元。

按支出级次划分，区本级政府性基金支出50158万元，占预算的86.9%，比去年同期减少32497万元，下降39.3%；镇级政府性基金支出10660万元，比去年同期减少21640万元，下降67%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-10月，全区国有资本经营预算收入0万元，全区国有资本经营预算支出0万元。2021年11月人和公司缴入国有资本经营预算收入105万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-10月，全区社会保险基金收入27887万元，比去年同期减少3583万元，下降11.39%，原因为被征地农民一次性划入居保个人账户减少。

1-10月，全区社会保险基金支出15648万元，比去年同期增加2019万元，增长14.81%。

二、2021年预算调整草案

（一）预算调整的原因

财政供养人员增减变化以及工资等支出标准的调整、晋职晋级；差额人员财政供给率的变化；机构改革涉及单位和人员的变化；部分单位必需的项目支出等原因，需对2021年财政预算进行调整。

（二）全区一般公共预算调整情况

一般公共预算财力的调整。区七届人大八次会议批准全区一般公共预算财力为297281万元，拟调整为341271万元，调增43990万元。调整内容为专项补助增加31921万元（一般性转移支付5016万元，专项转移支付22905万元，新增债券4000万元），可用财力减少2931万元，基金预算调入一般公共预算增加15000万元。

一般公共预算支出的调整。区七届人大八次会议批准全区一般公共预算支出为297281万元,拟调整为341271万元,调增43990万元。

1.人员支出拟调整为108943万元，调增6149万元。调整内容为正常人员增加、晋职晋级、各项保险缴费、有毒有害津贴补发、镇卫生院差额人员供给率调增、村社区干部工资、村居民小组长调标等5004万元，单位上报其他人员经费1075万元，优秀公务员奖励70万元。

2.公用经费拟调整为29590万元，调增297万元。

3.项目支出拟调整为198738万元，调增33544万元。调整内容为专项补助对应支出调增27921万元（农林水专项转移支付、节能环保专项转移支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付等对口安排的支出调增），切块资金调增5623万元。切块资金调整情况是：偿债准备金调整为11631万元，调减500万元；第一书记、凉山州工作队各项经费调整为951万元，调增17万元；教育切块调整为4206万元，调增28万元；社保切块调整为13469万元，调增961万元；医疗卫生切块调整为5500万元，调增84万元；城乡社区切块新增907万元；农林水切块调整为4137万元，调增30万元；产业发展资金切块调整为2758万元，调减972万元；政府采购切块调整为145万元，调增45万元；绩效考核切块调整为31930万元，调增5023万元。

4.新增债券支出拟调整为4000万元,调增4000万元。

调整后，全区当年一般公共预算收支平衡。

（三）全区政府性基金预算调整情况

区七届人大八次会议批准全区政府性基金总收入为89348万元，拟调整为153274万元，调增63926万元。调整内容为上级补助收入增加63926万元（含新增债券54000万元）。

区七届人大八次会议批准全区政府性基金总支出89348万元，拟调整为153274万元，调增63926万元。调整内容为全区政府性基金支出调整为106638万元，调增48926万元，调入一般公共预算调增15000万元，调整后政府性基金收支平衡。

（四）全区国有资本经营预算调整情况

区七届人大八次会议批准全区国有资本经营收入为105万元，批准全区国有资本经营支出为85万元，调入一般公共预算20万元，国有资本经营收支平衡，本次未做调整。

（五）全区社会保险基金预算调整情况

区七届人大八次会议批准社会保险基金收入为30484.89万元，拟调整为30573.19万元，调增88.3万元。区七届人大八次会议批准社会保险基金支出为17537.93万元，拟调整为18595.55万元，调增1057.62万元。社会保险基金当年结余12946.96万元，拟调整为11977.64万元，调减969.32万元。社会保险基金滚存结余87151.43万元，拟调整为88997万元，调增1845.57万元。另失业保险、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金均由市级统筹预算。

（六）区本级（含街道）预算调整情况

一般公共预算调整情况。区七届人大八次会议批准区本级一般公共预算总收入为297281万元，拟调整为341271万元，调增43990万元。调整内容为基金预算调入一般公共预算调增15000万元，专项补助调增31921万元，可用财力减少2931万元。

区七届人大八次会议批准区本级一般公共预算总支出297281万元，拟调整为341271万元，调增43990万元。调整内容为区本级一般公共预算支出调整为309636万元，调增42864万元，补助镇级调增1126万元，调整后的区本级一般公共预算收支平衡。

支出分项调整情况是：

--一般公共服务支出31906万元，比年初预算增加5093万元，增长19%；

--国防支出670万元，比年初预算增加3万元，增长0.4%；

--公共安全支出15765万元，比年初预算减少258万元，下降1.6%；

--教育支出59807万元，比年初预算增加2671万元，增长4.7%；

--科学技术支出1230万元，比年初预算增加215万元，增长21.2%；

--文化旅游体育与传媒支出2544万元，比年初预算增加204万元，增长8.7%；

--社会保障和就业支出58737万元，比年初预算增加7775万元，增长15.3%；

--卫生健康支出29373万元，比年初预算增加2159万元，增长7.9%；

--节能环保支出10536万元，比年初预算增加8336万元，增长378.9%；

--城乡社区支出5831万元，比年初预算增加1707万元，增长41.4%；

--农林水支出46365万元，比年初预算增加7123万元，增长18.2%；

--交通运输支出6616万元，比年初预算增加4750万元，增长254.6%；

--资源勘探工业信息等支出553万元，比年初预算增加35万元，增长6.8%；

--商业服务业等支出4234万元，比年初预算增加291万元，增长7.4%；

--金融支出114万元，比年初预算增加7万元，增长6.5%；

--自然资源海洋气象等支出1791万元，与年初预算一致；

--住房保障支出15039万元，比年初预算增加2310万元，增长18.1%；

--粮油物资储备支出2836万元，比年初预算增加397万元，增长16.3%；

--灾害防治及应急管理支出1067万元，比年初预算增加530万元，增长98.7%；

--预备费2975万元，与年初预算一致；

--债务付息支出11631万元，比年初预算减少500万元，下降4.1%；

--其他支出16万元，比年初预算增加16万元。

政府性基金调整情况。区本级政府性基金总收入为89348万元，拟调整为153274万元，调增63926万元，调增原因为上级补助收入增加63926万元（含新增债券54000万元）。

区本级政府性基金总支出拟调整为153274万元，调增63926万元。调整内容为区本级政府性基金支出调整为81278万元，调增23566万元，补助镇级调增25360万元，调入一般公共预算调增15000万元，调整后区本级政府性基金收支平衡。

国有资本经营预算和社会保险基金预算调整情况。区本级国有资本经营预算、社会保险基金预算与全区预算调整草案一致。

（七）镇级预算调整情况

2021年开始，因预算体制调整，街道纳入区级预算编制，不再纳入镇级预算编制。区七届人大八次会议批准镇级地方公共预算为30509万元，拟调整为31635万元，调增1126万元。主要是正常人员增加、晋职晋级、各项保险缴费、有毒有害津贴补发、村社区干部工资、村居民小组长调标等增加1076万元，公用经费增加50万元。

镇级政府性基金收入拟调整为25360万元，调整内容为新增专项债券调增25360万元。镇级政府性基金支出拟调整为25360万元，调整内容为新增专项债券对口安排支出25360万元，镇级政府性基金收支平衡。

（八）部门预算调整情况

全区135个区级预算单位全部纳入部门预算。区七届人大八次会议批准部门预算支出109017万元，拟调整为114337万元，调增5320万元。调整内容为正常增人晋级、各项保险缴费调增3928万元，公用经费调增247万元，项目人员经费1075万元，优秀公务员奖励70万元。

（九）2021年政府债务限额调整情况

2021年地方政府债务新增情况。2021年我区新增地方政府债务88000万元，其中新增政府专项债务84000万元，新增政府一般债务4000万元。

2021年地方政府债务偿还情况。2021年我区到期债务66418万元，其中到期一般债券62378万元，到期专项债券4040万元。2021年已安排区级预算资金上缴政府债务到期本金7874万元，其中一般债券6238万元、专项债券1636万元；申报再融资债券偿还本金58544万元，其中一般债券56140万元、专项债券2404万元。
2021年新增地方政府债务限额及余额情况。2021年市财政下达我区新增限额88000万元，其中新增政府专项债务限额84000万元，新增政府一般债务限额4000万元。我区地方政府债务限额为659534万元，其中一般债务为394340万元，专项债务为265194万元；我区债务余额为591323万元，其中一般债务336902万元，专项债务254421万元。

以上区级预算调整草案，请予审查。

主任、各位副主任、各位委员，衷心感谢你们长期以来对政府及财政工作的支持和理解,我们将严格按照本次常委会批准的调整预算方案，克服财政面临的困难和压力，确保全区财政收支预算的圆满实现。

附件：365体育网址_beat365app下载官网_365bet注册送奖金2021年调整预算草案表